2015年光泽县本级部门预算经县十六届人大四次会议审议通过，按照预决算公开工作的要求以及《光泽县财政局关于2015年县直单位预算的批复》（光财预[2015]1号），现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，365备用网站主要职能是：高举爱国主义和社会主义两面旗帜，坚持团结和民主两大主题，围绕中心，服务大局，切实履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。
1.负责上级党委和中共光泽县委员的重要开放和部署在县政协系统的贯彻落实。
2.围绕中心，参政议政，在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥服务作用。
3.调研咨询，献计献策，在促进党政领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用。
4.提出建议，促进发展，在贯彻落实党的路线、方针、政策和反腐倡廉中发挥民主监督作用。
5.体察民情，反映民意，在密切同人民群众联络中发挥桥梁作用。
6.协调关系，化解矛盾，在维护社会稳定中挥促进作用。
7.广交朋友，合作共事，在进一步巩固和扩大爱国统一占线，促进大团结、大联合中发挥凝聚作用。
8.团结联谊，增进共识，在促进实现“和平统一、一国两制”方针，完成祖国统一大业中发挥推动作用。
9.扩大交往，加强使用，在为社会主义现代化建设创造良好的外部环境中发挥纽带作用。
二、部门预算单位基本情况
县政协机关内设“一办四委”，即办公室、提案委员会、经济科技委员会、文教卫体和文史资料委员会、社会法制和民族宗教委员会。
政协机关在职人数15人。临时人员技术工2人、普通工2人。列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、2015年度部门主要工作任务
2015年，县政协主要任务是：
一、更加主动地为加快建设新光泽贡献智慧力量
1.要积极为深化改革聚合力。围绕光泽改革的目标任务和工作重点，紧扣我县户籍制度改革、农村产权制度改革、创新投融资体制和生态文明建设体制等方面的改革，有序引导所联系的群众广泛支持和参与。
2.要积极为科学发展献良策。以建言献策“十三五”规划为契机，围绕如何加快推进科技创新、实施产业升级、保护生态环境，建设特色现代农业以及建设鸾凤河谷等重点工作，针对城乡环境综合治理、农村土地使用权流转、社区养老服务等民生热点问题，广泛开展调研，使政协建言更加契合党政决策需要和现实发展实际。
二、更加努力地提高政协协商民主实效
1.要把握民本，体现包容。紧扣涉及人民群众切身利益的实际问题，畅通协商渠道，扩大协商参与面和开放度，努力破解民生难题，增进民生福祉。包容不同的意见声音，努力营造既各抒己见、畅所欲言，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。
2.要突出规范，强化实效。要规范协商议题提出机制，在制定选题时，加强与党委政府及有关部门的选题会商，推动协商在重大决策之前和决策执行之中；规范协商活动组织机制，增加即席发言和互动交流，更加灵活、更加经常地开展对口协商、界别协商；规范协商成果采纳、落实和反馈机制，完善意见征集、提案办理联系方式，加强协商成果落实情况的跟踪与反馈。
三、更加有效地做好大团结大联谊工作
1.要适应新常态。自觉维护宪法和法律权威，围绕严格执法、公正司法、全民守法等问题，积极议政建言。要把政协事业发展、责任担当与党委的中心工作、战略决策紧密联系起来，以助推光泽科学发展、跨越发展为重点，努力做到县委的中心工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里。
2.要提振精气神。坚持用共同的理想凝聚各阶层意志，用共同的目标引领各界群众，通过政协的自身优势，协助党委政府做好释疑解惑、“活血化瘀”、疏导情绪、平衡利益的工作，更好地把各方面的注意力聚焦到加快推进我县中国生态食品城建设和新光泽建设的目标上来。
附：光泽县政协2015年主要工作安排
第一季度：
1.筹备召开县政协九届四次全体会议（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
2.研究制定县政协2015年重点协商计划和工作要点（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
3.协商确定县政协九届四次会议重点提案，召开提案交办会议（牵头领导：王信实，筹办单位：提案委）；
4.开展县政协领导走访委员和相关部门“春天行动”（牵头领导：县政协各位领导，筹办单位：各委办）；
5.召开乡（镇）联络组长第四次联席会议（牵头领导：黄小杭，筹办单位：办公室）；
6.召开县政协宣传信息工作座谈会（牵头领导：王信实，筹办单位：办公室）；
7.召开县政协民主监督工作座谈会（牵头领导：王信实，筹办单位：办公室）；
8.开通县政协微信公众平台，服务委员履职工作（牵头领导：杨文弘，筹办单位：办公室）；
第二季度：
9.组织县政协委员开展光泽“食品产业一日游”线路推介活动，推动旅游业发展（牵头领导：潘国武，筹办单位：办公室、经信局、建设规划与旅游局）；
10.组织百名委员投身社会公益“微关爱”活动（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：各委办）；
11.与县检察院联合开展“加强基层公安派出所办案侦查法律监督工作”调研（牵头领导：潘国武，筹办单位：社法民宗委）；
12.开展“促进城乡消费市场持续发展”对口协商专题调研（牵头领导：曾光明，筹办单位：经科委）；
13.开展“加强食品安全监管能力建设”专题调研：
①“加强农产品种植养殖环节监管”调研（牵头领导：黄小杭，筹办单位：经科委、县农业局等）；
②“加强食品生产加工环节监管”调研（牵头领导：潘国武，筹办单位：社法民宗委、县经信商务局等）；
③“加强食品流通环节监管”调研（牵头领导：曾光明，筹办单位：经科委、县经信商务局等）；
④“加强餐饮消费环节监管”调研（牵头领导：王信实，筹办单位：提案委、县市场监管局等）；
14.开展全县“非物质文化遗产传承与保护”对口协商专题调研（牵头领导：杨文弘，筹办单位：文教卫体委）；
15.组织县政协委员视察邵光高速光泽段单向贯通工程（牵头领导：潘国武，筹办单位：办公室）；
16. 县政协领导走访部分异地委员和商会（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
17.召开县政协九届常委会第十四次会议暨“加强食品安全监管能力建设”专题协商会（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
第三季度：
18.开展县“‘十三五’发展规划编制”前期调研：
①“现代农业发展”专题调研（牵头领导：黄小杭，筹办单位：经科委、县农业局等）；
②“服务业发展”专题调研（牵头领导：曾光明，筹办单位：经科委、县经信商务局等）；
③“旅游业发展”专题调研（牵头领导：杨文弘，筹办单位：文教卫体委、县建设规划和旅游局等）；
④“环境保护与生态建设”专题调研（牵头领导：王信实，筹办单位：提案委、县环保局等）；
⑤“土地保护与开发利用”专题调研（牵头领导：潘国武，筹办单位：社法民宗委、县国土资源局等）；
19.开展县法院司法能力建设情况视察（牵头领导：潘国武，筹办单位：社法民宗委）；
20.组织委员开展“关注绿色发展，助推生态食品城建设”学习考察活动，提升委员履职能力（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
21.召开县政协九届常委会第十五次会议暨光泽县“十三五”发展规划编制前期专题协商会（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
第四季度：
22.组织县政协委员视察全县经济和社会发展重点项目（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）；
23.开展“营造众创空间，推动电子商务发展”专题调研（牵头领导：曾光明，筹办单位：经科委）;
24.开展“推动海鲜菇种植与加工业发展”的调研（牵头领导：王信实，筹办单位：提案委）；
25.开展县级公立医院综合改革工作情况视察（牵头领导：杨文弘，筹办单位：文教卫体委）；
26.开展“特色美丽乡村建设”乡镇联络组成员年度对口视察活动（牵头领导：黄小杭，筹办单位：办公室）；
27.开展“谁执法谁普法”责任制落实情况视察（牵头领导：潘国武，筹办单位：社法民宗委）；
28.召开县政协九届常委会第十六次会议，筹备县政协九届五次会议（牵头领导：陈钟珏，筹办单位：办公室）。
四、2015年预算收支情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2015年,县政协收入预算为283.97 万元，其中：当年财政拨款收入283.97万元，其中：工资福利支出94.73 万元，商品和服务支出91.39 万元，对个人和家庭的补助97.85 万元。
公共财政支出主要项目(按科目分类统计)包括：
（一）2010201行政运行（类级科目）149.03 万元。主要用于基本工资、社会保障等。
（二）2010204（类级科目）20 万元。用于政协会议
（三）2010205（类级科目）8 万元。用于委员视察。
（四）2080501（类级科目）90.93 万元。用于行政单位离退休等费。
(五)2100501（类级科目）7.03万元。主要用于单位医疗。
（六）2210201（类级科目）8.98 万元。主要用于住房公积金。
五、三公经费
三公经费财政总拨款30.62万元，其中公务接待费用15.99万元，公务用车运行维护费14.63.
附件：1.收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3．政府性基金拨款支出预算表
光泽县政协
2015年5月16日
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2015年县直单位预算(预算内拨款补助)支出通知单
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县政协
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单位：万元
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支出功能分类科目
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财政供养人数
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预算支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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其他资本性支出
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备注
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类
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款
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项
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合计
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在职
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离退休
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合计
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基本工资
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津贴补贴
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年终一次性奖金
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社会保障缴费
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其他工资福利支出
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合计
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在职人员定额公用经费
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交通费(车辆定额)
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中小学生均公用经费
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工会经费
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在职人员福利费
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离休人员公用经费
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退休人员公用经费
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离退休人员福利费
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其他商品和服务支出
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项目支出
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合计
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离休人员个人支出
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退休人员个人支出
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退职辞职费
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遗属补助
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抚恤金
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生活补助
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救济费
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助学金
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住房公积金
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其他对个人和家庭的支出
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县政协办本级
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283.97
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94.73
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23.87
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45.17
|
5.75
|
7.19
|
7
|
91.39
|
5.25
|
9
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1.38
|
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0.36
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1.7
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73.7
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97.85
|
7.32
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81.55
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8.98
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行政运行
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15
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149.03
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87.7
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23.87
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45.17
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5.75
|
5.75
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0.16
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7
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61.33
|
5.25
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9
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1.38
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45.7
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政协会议
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20
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20
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20
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委员视察
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18
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8
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8
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8
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归口管理的行政单位离退休
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90.93
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2.06
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0.36
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1.7
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88.87
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7.32
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81.55
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行政单位医疗
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7.03
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7.03
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7.03
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住房公积金
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8.98
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8.98
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8.98
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2015年县直单位行政事业性收费收入、基金收入预算通单
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预算单位:
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单位：万元
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收入分类科目
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缴入预算内国库收入
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缴入财政专户收入
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其中：上缴财政金库数
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备注
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类
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款
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项
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局长审批：
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分管副局长审核：
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预算股复核：
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制表：
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2015年县直单位预算(纳入预算管理的行政性收费/基金)支出通知单
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预算单位:
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单位：万元
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支出功能分类科目
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财政供养人数
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预算支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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其他资本性支出
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备注
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类
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款
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项
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合计
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在职
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离退休
|
合计
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基本工资
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津贴补贴
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规范津贴补贴
|
防暑降温费
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年终一次性奖金
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社会保障缴费
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其他工资福利支出
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合计
|
在职人员定额公用经费
|
交通费(车辆定额)
|
中小学生均公用经费
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工会经费
|
在职人员福利费
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离休人员公用经费
|
退休人员公用经费
|
离退休人员福利费
|
其他商品和服务支出
|
项目支出
|
合计
|
离休人员个人支出
|
退休人员个人支出
|
规范津贴补贴
|
退职辞职费
|
遗属补助
|
抚恤金
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生活补助
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救济费
|
助学金
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住房公积金
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其他对个人和家庭的支出
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局长审批：
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分管副局长审核：
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预算股复核：
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制表：
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2015年“三公经费”预算表
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单位名称 县政协 单位:万元
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合计
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公务接待费用
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公务用车运行维护费
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因公出国（境）费用
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备注
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小计
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一般预算拨款
|
其他资金
|
小计
|
一般预算拨款
|
其他资金
|
小计
|
一般预算拨款
|
其他资金
|
预算数为支出指标控制数
|
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30.62
|
15.99
|
15.99
|
|
14.63
|
14.63
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局长审批
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分管副局长审核
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预算股复核
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制表
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市、县预决算公开情况调查表
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填报单位：
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县政协
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政府、部门（单位）名称
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2014年度决算
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2015年度预算
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网址
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联系人
|
联系电话
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批复时间
|
公开时间
|
批复时间
|
公开时间
|
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光泽县政协
|
2015年9月1日
|
2015年11月16日
|
2015年2月16日
|
2015年11月16日
|
www.nblps.com
|
傅友丁
|
7921300
|
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